После запуска программы на экране появиться меню:
------------------------------------------------ |Работа с платежными поручениями. | |Работа с платежными требованиями. | |Печать счетов. | |Работа с документами для сдачи налички в банк.| |Работа с файлами распечаток. | |Работа с файлом настройки. | |Сменить текущую дату. | |Удаление данных за год. | |Конец работы. | ------------------------------------------------
Режим "Работа с платежными поручениями" позволяет
создавать платежные поручения, распечатывать их, просматривать
журнал платежных поручений, передавать платежные поручения с
использованием модема в банк.
Режим "Работа с платежными требованиями" позволяет
создавать платежные требования, распечатывать их, просматривать
журнал платежных требований, передавать платежные требования с
использованием модема в банк.
Режим "Печать счетов" позволяет распечатать счет для
оплаты.
Режим "Работа с документами для сдачи налички в банк" позволяет распечатать объявку для сдачи налички в банк, просматривать журнал сдачи налички в банк.
Режим "Работа с файлами распечаток" позволяет просматривать, редактировать и распечатывать документы подготовленные в любом режиме данной программы.
Режим "Работа с файлом настройки" позволяет настроить программу для использования в конкретной организации.
Этот режим может использоваться только если у вас на
компъютере установлена программа для передачи платежек в банк.
Такую программу устанавливает конкретный банк с которым вы
работаете. Эта программа должна иметь возможность принимать
документы из файлов подготовленных другими программами. В каждом
конкретном случае настроить этот режим для работы с конкретной
программой можно по договоренности разработчика и програмистов
банка.
В настоящий момент программа может работать с пакетом
который устанавливает своим клиентам "Проминвест банк", "Надра",
"Аваль".
После входа в этот режим на экране появиться меню:
---------------------------------------------------------- |Ввод нового платежного поручения(требования). | |Ввод используя типовое платежное поручение(требование). | |Поиск платежки(требования). | |Просмотр журнала платежек(требований). | |Распечатать журнал платежек (требований). | |Ввод и корректировка контрагентов в файл. | |Ввод и корректировка контрагентов в базу. | |Ввод и корректировка операций. | |Ввод и корректировка типовых платежек(требований). | |Отправить файл платежек(требований) для передачи в банк.| |Установить/снять блокировку. | |Выход. | ----------------------------------------------------------
Режим "Ввод нового платежного поручения(требования)" позволяет создать новый документ и распечатать его на принтере.
Режим "Ввод используя типовое платежное поручение(требование)" позволяет создать новый платежный документ на основе заранее созданной заготовки документа.
Режим "Поиск платежки(требования)" позволяет найти любой
документ по если оператору известен номер документа. Программа
будет искать документ с указанным номером с датой создания в
текущем году.
Режим "Просмотр журнала платежек(требований)" позволяет просмотреть все документы введенные в текущем году, зайти в любой документ из найденного списка документов, осуществить поиск документов по номеру документа, дате ввода, коду контрагента, найти только не подтвержденные документы или только документы без проводок.
Режим "Распечатать журнал платежек (требований)"
позволяет получить распечатку введенных документов за любой
период времени.
Режим "Ввод и корректировка контрагентов в файл" позволяет вводить и корректировать реквизиты контрагентов с котрыми вы работаете в обычный текстовой файл с помощю текстового редактора, для последующего использования этих реквизитов при создании платежных документов.
Режим "Ввод и корректировка контрагентов в базу" позволяет вводить, корректировать, осущесвлять быстый поиск контрагентов с котрыми вы работаете в базе данных.
Режим "Ввод и корректировка операций" вводить и корректировать список операций.
Режим "Ввод и корректировка типовых
платежек(требований)" позволяет создать список типовых платежных
документов для последующего быстого создания на их основе новых
платежных документов. Вначале вводится код и наименование
типового платежа, затем к этому платежу создается заготовка
документа.
Режим "Отправить файл платежек(требований) для передачи в
банк" позволяет переписать файл с платежками в каталог из
которого другая программа (установленная банком) сможет
отправить документы непосредственно в банк, используя телефонный
модем.
Режим "Установить/снять блокировку" позволяет установить
блокировку коректировки данных на любой месяц. Блокировка
устанавливается на прошедшие месяцы с тем, чтобы оператор по
ошибке не ввел туда новые документы или не откорректировал
старые.
Посде входа в это режим на экране появиться меню:
------------------------------- |Номер пл. поручения.. | |Операция............. | |Сумма платежа........ | |Дата платежа......... | |Н.Д.С. .............. | |Количество копий..... | |Вид документа........ | ------------------------------- Виды документов: О-обычный платеж, В-в счет неотложных нужд, K-в картотеку N2 F1 помощь F2/+ запись F3 операции. F4 расч. НДС F10 выход F1 - подсказка; F2 - продолжать ввод нового платежного поручения; + - продолжать ввод нового платежного поручения; F3 - перейти в режим работы со списком операций; F4 - расчитать НДС для введенной суммы платежа; F10 - выход.
После нажатия клавиши F2 на экране появиться список
контрагентов. Вы должны найти нужного вам контрагента и
установив подсветку строки на него, нажать клавишу "Enter". Если
нужного вам контрагента нет, то введите его. Описание работы со
списком контрагентов смотрите в описании работы программы
"Главная книга".
После выбора контрагента программа запустит текстовой
редактор и на экране появиться файл следующего вида:
N1
N2 Банкiвськi послуги 0.50
---------------------------------------------------------------------------- Введите назначение платежа и другую необходимую информацию.
Введите то что вам нужно и выйдие из режима
редактирования этого файла. После этого вы попадете в режим
работы с документом.
После нажатия клавиши F3 вы попадете в режим просмотра
списка операций. Установите подсветку строки на нужную операцию
и нажмите Enter.
Если реквизит "Сумма платежа" уже введен, то нажатие
клавиши F4 приведет к автоматическому заполнению реквизита
"Н.Д.С"
Этот режим позволяет блокировать определенные месяцы с
целью запрета удаления и корректировки информации. Ввод
информации осуществляется в файл с помощью текстового редактора.
Файл должен иметь следующий вид:
1.1998 2.1998 3.1998 4.1998
В данном примере заблокированиы первые четыре месяца
1998 года.
На экране появиться платежка и в нижней части экрана
строка подсказки:
F1 под.F2 кор.F3 удалить.F4 пров.F5 рас.F6 контр.F7 под.F8 нов.пл. F9 пacc. F10 вых. F1 - подсказка; F2 - корректировать платежку; F3 - удалить платежку; F4 - перейти в режим выполнения проводок; F5 - распечатать платежку; F6 - смена счета F7 - подтвердить документ; Shift+F7 - перейти в режим работы с подтверждающими записями; F8 - взять данные текущей платежки и создать новую платежку; F9 - записать платежку в файл для передачи в банк; F10 - выход.
Корректировать платежку (F2).
После нажатия клавиши F2 на экране появиться меню:
-------------------------------------------- |Коректировать реквизиты документа. | |Корректировать коментарий к документу. | |Корректировать контрагента из списка базы | |Корректировать контрагента из списка файла| |Выход. | --------------------------------------------
Коректировать реквизиты документа.
После входа в этот режим на экране появиться меню:
------------------------------------- |Сyмма платежа................ | |Счет банка 1................. | |Счет банка 2................. | |Сумма за услуги банка........ | |Номер документа.............. | |Дата платежа................. | |Операция..................... | |НДС.......................... | |Номер счета плательщика...... | |МФО плательщика.............. | |Дата валютирования........... | |Код нерезидента.............. | |Количество копий............. | |Вид документа................ | ------------------------------------- Виды документов: О-обычный; В-в счет неотложных нужд; К-в картотеку N2 F2/+ ввод F3 операции F4 расчет НДС F10 выход F2 - ввести исправленную информацию; F3 - перейти в режим работы со списком операций; F4 - вычислить сумму НДС от суммы платежа; F10 - выход с отменой выполненых коректировок.
Корректировать коментарий к документу.
После входа в этот режим программа запустит текстовой
редактор для корректировки назначения платежа.
Корректировать контрагента из списка базы.
Программа переходит в режим работы со списком
контрагентов где вы можете ввыбрать другого контрагента или
ввести недостающую информацию в реквизиты нужного контрагента.
Корректировать контрагента из списка файла.
Программа переходит в режим редактирования файла который
должен иметь следующий вид:
Данные для получения распечатки платежного поручения.
Поставте плюс против организации получателя. В первой строке ваши реквизиты.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наименование организации | Город | Код | Наименование банка | МФО | Номер счета | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ООО "Максима" |Винница |23058870 |Отд. "Украина Конверс" |302601 |000467132 | |Бизнесцентр |Винница |13302731 |УСБ |302010 |002467997| |ЧИКП КОНТАКТ |Винница |02769756 |ПИБ |302571 |000468607| +|ЧФ АЛЯ |Винница |13322797 |ВФ АБ ИНКО |302623 |000468407| |ООО ТУМБА |Винница |23105196 |АППБ АВАЛЬ |302010 |001467227| |Мiськфiнуправлiння |Вiнниця | |УСБ |302010 |001130801|
После выхода из режима редактирования этого файла
программа из первой строки или из строки перед которой стоит
знак "-" возьмет реквизиты плательщика. Из строки против которой
будет стоять знак плюс возьмет реквизиты получателя.
Распечатать платежку (F5).
------------------------------------ |Распечатать на системном принтере.| |Распечатать на приэкранную печать.| |Записать в журнал регистрации. | |Создать файл распечатки. | |Выход. | ------------------------------------
Выберете нужное и нажмите "Enter". Если вы выбрали режим
распечатать на принтере, то записывать платежку в журнал
регистрации уже не надо - она автоматически записывется если
оператор дал команду распечатаь. Если вы создали новую
платежку и пока не хотите ее распечатывать, то ее нужно записать
в журнал регистрации. Режим "Создать файл распечатки" позволяет
выгрузит платежку в файл имя которого программа сообщит. Далее
это файл можно корректировать с помощью программы текстового
редактирования.
Удалить платежку (F3).
После нажатия клавиши F3 на экране появиться меню:
--------------------------------- |Удалить документ ? Вы уверены ?| | Да Нет | ---------------------------------
Выберите нужное и нажмите "Enter".
Перейти в режим выполнения проводок (F4).
В режим проводок можно перейти только если документ
подтвержден. На экране появиться список проводок или надпись
сообщающяя об отсутствии таковых. В этом режиме можно вводить,
удалят, корректировать проводки к документу.
Смена номера счета (F6)
Нажатие на клавишу F6 приводит к появлению на экране меню со списком счетов которые введены в фай avtprodok.alx Оператор может выбрать счет из этого списка и нажать клавишу
Enter. Счет будет введен в документ.
Подтвердить платежное поручение (F7).
Подтвердить можно только документ, который записан в
журнал. После нажатия клавиши F7, на экране появиться меню:
---------------- |Дата.... | |Сумма... | ---------------- F2/+ записать. F10 выход.
Оно будет заполнено программой и если вы согласны
нажмите F2. Документ можно подтвердить за несколько раз разными
датами и разными суммами. Сумма всех подтверждений должна
равняться сумме платежа.
Работа с подтверждающими записями (Shift+F7).
После входа в этот режим на экране появятся
подтверждающие записи или сообщение об отсутствии таковых. В
нижней части экрана появиться строка подсказки:
F1 помощ F2 ввод F3 удалить. F5 распечатать F10 выход. F1 - помощь; F2 - ввести новую запись; Shift+F2 - корректировать выбранную запись; F3 - удалить выбранную запись; F5 - распечатать записи; F10 - выход.
Взять данные текущей платежки и создать
новую платежку (F8).
Вы можете из любой платежки сделать новую платежку.
Достаточно найти подходящую вам платежку войти в нее и нажать
клавишу F8. Платежке присвоится следующий свободный номер и
дополнительно откорректировав ее так как вам надо вы можете ее
распечатать или просто записать в журнал.
Отправить платежку в файл для
передачи в банк (F9).
Если у вас на компьютере установлена система для
передачи платежных поручений в банк с помощью модема то вы
можете текущую платежку отправить в файл который данная система
сможет прочитать.
В режим проводок можно перейти только если документ
подтвержден. На экране появиться список проводок или надпись
сообщающяя об отсутствии таковых. В нижней части экрана
появится строка подсказки:
F1-кор.F2/+ запись F3 удал.F4 авт.пр.F5 настр.F7 пер.F10 вых. F1 - помощь; F2 - ввести новую проводку; + - ввести новую проводку; Shift+F2 - корректировать выбранную запись; F3 - удалить выбранную запись; Shift+F3 - удалить все проводки; F4 - выполнить проводки в автоматическом режиме; F5 - настройка выполнения проводок в атоматическом режиме; F7 - переключение режима просмотра проводок; F10 - выход.
Ввод и корректировка проводок (F2,Shift+F2).
--------------------------- |Счет дебета.... | |Счет кредита... | |Сумма.......... | |Дата........... | |Коментарий..... | --------------------------- F2/+ записать. F10 выход
Первые три реквизита этого меню являются обязательными
для заполнения. Если в меню был введен счет с развернутым
сальдо, то на экране появиться запрос:
-------------------------------------- |Введите код контрагента для счета N | | | --------------------------------------
Если вы нажмете "Enter", то вы перейдете в режим работы
со списком контрагентов. Установите подсветку строки на нужную
запись и нажмите "Enter". Если оба счета с развернутым сальдо то
программа выдаст этот запрос для каждого счета.
Удаление проводок (F3,Shift+F3).
Нажатие клавиши F3 позволит вам удалить запись на
которой стоит подсветка строки. Если вы удерживая в нажатом
состояниия клавишу Shift нажмете клавишу F3, то вы сможете
удалить все проводки.
Автоматическое выполнение проводок(F4).
После нажатия клавиши F4 программа просмотрит файл
настроек для проведения проводки и выполнит проводки. Если
проводки не были выполнены, значит в файле настроек для этой
операции ничего не введено.
Настройка выполнения проводок (F5).
Для работы с файлом настройки используется текстовой
редактор. Файл должен иметь вид:
33326301985|3111|0000|2344756847|Банк ПИБ 26003301961|3112|23456|2344756847|Банк ПИБ 26003301961|3112|45678|2456367568|Банк Аваль | | | | | | | | | -->Наименование банка | | | ---> Счет банка оплаты за услуги операционной | | | деятельности банка | | ---> МФО Банка | -->Бухгалтеркий счет из плана счетов ---> Номер счета организации --------------------------------------------- |Код | Счет | Кореспонденция |опер|кореспондент| ---------------------------------------------- У |БА |92 |631,29(,84 С |БА |92 |631:106,29(:Ж9,84 С |БЮ |6415 | С |ПЗ |6414 | С |ПБ |642 | С |ПО |631 | С |ПДВ |6411 | С |ПД |6412 | С |ПП |6413 | С |ПФ |651 | С |ФС |652 | С |ФЗ |653 | С |Ф╤ |656 | С |╤Н |26 | ------------------------------------------------
Счета корреспонденты указываются через запятую. Если счет с развернутым сальдо, то после него через двоеточие указывается код контрагента. Если корескондирующих счетов нет, то проводка делается напрямую с расчетного счета на счет корреспондент. В первой колонке буква "С" русская означает, что проводку надо делать на сумму платежа, а буква "У" русская, что проводку надо делать на сумму услуг.
В заголовке файла указаны номера банковских счетов и
соответствующие ему бухгалтерские счета из плана счетов. Номеров счетов
может быть любое количество.
Переключение режима просмотра (F7).
При входе в режим работы с проводками по умолчанию включен режим "Дебеты" о чем сообщает мигающая надпись в верху экрана. Это эначит что показана только дебетовая часть проводок. Если вы нажмете клавишу F7, то будет показана кредитовая часть проводок. Если вы нажмете еще раз клавише F7, то вы увидите и дебетовые и кредитовые проводки. Третье нажатие клавиши F7, вернет в режим просмотра дебетовых проводок.
После входа в этот режим на экране появятся
подтверждающие записи или сообщение об отсутствии таковых. В
нижней части экрана появиться строка подсказки:
F1 помощ F2/+ запись F3 удалить F5 распечатать F10 выход. F1 - помощь; F2 - ввести новую запись; + - ввести новую запись; Shift+F2 - корректировать выбранную запись; F3 - удалить выбранную запись; F5 - распечатать записи; F10 - выход.
Документ может подтверждаться частями и разными датами.
Организация может поручить банку осуществлять регулярные платежи
из суммы перечисленной банку. В этом случае необходимо
подтверждать те суммы и теми датами которыми банк пречислил на
основании общего документа.
Для того, чтобы вы смогли воспользоваться этой
возможностью, вы должны сначала подготовить типовые платежки с
помощью режима "Ввод и корректировка типовых платежек". После
входа в этот режим на экране появиться список типовых платежек,
а в нижней части экрана строка подсказки:
F1 помощь F2/+ запись Sh+F2 корректир.F3 удалить F4 поиск F5 расп. F10 выход F1 - подсказка; F2 - ввести новую запись; + - ввести новую запись; Shift+F2 - корректировать выбранную запись; F3 - удалить запись; F4 - поиск записей имеющих введенную операторм цепочку
символов;
F5 - распечатать; Enter - создание документа на основе выбранного типового; F10 - выход.
Установите подсветку на нужную вам запись и нажмите "Enter". Вы попадете в платежку в которую переписано содержимое типовой платежки и присвоен очередной номер платежного поручения. Дальше вы с ней работаете как обычно.
После входа в этот режим на экране появиться меню:
-------------------------- |Введите номер документа.| | | -------------------------- F10 выход.
Введите номер документа и нажмите "Enter". Если программа найдет документ то он появиться на экране.
После входа в этот режим на экране появиться список
платежек, а в нижней части экрана строка подсказки:
F1 помощь F2 ? F3 * F4 поиск F5 розшифровка F10 выход. F1 - получение подсказки; F2 - показ только не подтвержденных документов; Shift+F2 - принудительное снятие метки не подтвержденного документа; F3 - показ только документов без проводок; Shift+F3 - принудительное снятие метки документа без проводок; F4 - поиск нужных документов; F5 - расшифровка выбранной записи; F10 - выход.
Поиск нужных платежек (F4).
После нажатия клавиши F4 на экране появиться меню:
-------------------------------- |Номер документа....... | |Дата начала........... | |Дата конца............ | |Код контрагента....... | -------------------------------- F2/+ поиск F3 контрагенты F10 - выход
Введите нужные реквизиты для поиска, по не введенным
реквизитам поиск не будет осуществляться.
Показ только не подтвержденных платежек (F2).
Нажатие клавиши F2 приводит к показу только не
подтвержденных документов. Повторное нажатие клавиши F2 отменяет
это режим просмотра.
Принудительное снятие метки не подтвержденного
документа (Shift+F2).
Нажатие клавиш Shift+F2 приведет к принудительному
снятию метки неподтвержденного документа, на котором стоит
подсветка строки. Если оператор после этого зайдет в документ,
то после выхода из него метка восстановится.
Показ только платежек без проводок (F3).
Нажатие клавиши F3 приводит к показу документов без
проводок. Повторное нажатие клавиши F3 отменяет
это режим просмотра.
Принудительное снятие метки документа без
проводок (Shift+F2).
Нажатие клавиш Shift+F3 приведет к принудительному
снятию метки документа к котрому не выполнены все проводки, для
документа на котором стоит подсветка строки. Если оператор после
этого зайдет в документ, то после выхода из него метка
восстановится.
Расшифровка выбранной записи (F5).
Установите подсветку строки на нужную запись и нажмите
F5. Программа покажет наименование организации, наименование операции, кто записиал документ, дату и время записи документа.
После входа в этот режим на экране появиться меню.
---------------------------------- |Дата начала............ | |Дата конца............. | |Код контрагента (,,)... | ---------------------------------- F1 помощь F2/+ поиск F10 - выход.
Обязательным для ввода является только "Дата начала".
Если "Дата конца" не будет введена, то программа установит ее
равной последнему дню месяца из "Даты начала". Если "Код
контрагента" не вводить, то распечатка будет сформирована по
всем контрагентам.
После окончания работы программа выгрузит распечатку в файл имя которого сообщит оператору.
После входа в этот режим запустится текстовой редактор и
вы попадете в файл, который будет иметь следующий вид:
Данные для получения распечатки платежного поручения.
Поставте плюс против организации получателя. В первой строке ваши реквизиты.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наименование организации | Город | Код | Наименование банка | МФО | Номер счета | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |ООО "Максима" |Винница |23058870 |Отд. "Украина Конверс" |302601 |000467132 | |Бизнесцентр |Винница |13302731 |УСБ |302010 |002467997| |ЧИКП КОНТАКТ |Винница |02769756 |ПИБ |302571 |000468607| +|ЧФ АЛЯ |Винница |13322797 |ВФ АБ ИНКО |302623 |000468407| |ООО ТУМБА |Винница |23105196 |АППБ АВАЛЬ |302010 |001467227| |Мiськфiнуправлiння |Вiнниця | |УСБ |302010 |001130801|
В первой строке этой таблицы должны быть реквизиты вашей организации. Ввод и редактирование в таблицу производятся в по правилам используемого текстового редактора.
Смотри описание этого режима в описании программы
"Главная книга"
После входа в этот режим на экране появиться список
введенных операций или сообщение об отсутствии таковых. В нижней
части экрана появиться строка подсказки:
F1 помощь F2/+ запись Sh+F2-коррект. F3 удалить F4 поиск F5 расп. F10 выход F1 - получение подсказки; F2 - ввод новой записи; + - ввод новой записи; Shift+F2 - корректировка выбранной записи; F3 - удаление выбранной записи; F4 - поиск записей имеющих введенную оператором цепочку
символов в наименовании;
F5 - распечатать перечень. F10 - выход.
Ввод и корректировка операций (F2,Shift+F2).
Для ввода новой записи нужно нажать F2, для
корректировки нужно установить подсветку строки на нужную запись
и нажать Shift+F2. На экране появиться меню:
------------------------- |Код операции..... | |Наименование..... | ------------------------- F2/+ записать F10 выход
Заполните меню и нажмите F2.
Удаление записи (F3).
Установите подсветку строки на нужную запись и нажмите
клавишу F3. На экране появится меню:
------------------------ |Удалить ? Вы уверены ?| | Да Нет | ------------------------
Переведите подсветку строки на "Да" и нажмите "Enter".
Программа перед удалением проверит нет ли с этим кодом введенной
информации. Если такой информации не введено, запись будет
удалена.
Поиск нужных записей (F4).
Опрератор может искать нужные ему записи сканируя по
списку вверх и вниз, а может задать чепочку символов из
наименования и программа найдет все записи имеющие заданную
цепочку символов. Для этого нужно нажать клавишу F4. На экране
появиться запрос:
---------------------------- |Введите образец для поиска| | | ---------------------------- F10 выход
Введите несколько символов (чем меньше тем лучше) из наименования и нажмите Enter. На экране остануть только строки имеющие заданный образец в наименовании (где бы он ни находился, в начале, середине или конце строки) или программа сообщит о том, что таких строк нет. Для отмены режима поиска снова нажмите
F4 и ничего не вводя Enter. Старайтесь вводить для поиска корни слов так как начало и окончание может меняться, а вы не знаете точно как оно введено. Будете вы вводить образец для поиска большими или малыми буквами не имеет значения, программа покажет все строки имеющие введенную цепочку символов независимо от того какими буквами (большими или малыми) они введены.
Распечатать записи (F5).
После нажатия клавиши F5 программа сообщит в какой файл
выгружена распечатка и предложит меню работы с файлами
распечаток.
После входа в этот режим на экране появиться список
введенных типовых платежек или сообщение об отсутствии таковых. В нижней
части экрана появиться строка подсказки:
F1 помощь F2/+ запись F3 удалить F5-распечатать F10 выход. F1 - подсказка; F2 - ввести новую запись; + - ввести новую запись; Shift+F2 - корректировать выбранную запись; F3 - удалить запись; F4 - поиск записей имеющих введенную оператором цепочку
символов в наименовании;
F5 - распечатать; Enter - переход в режим формирования типового документа или в режим
создания на основе типового документа нового документа.
F10 - выход.
Ввод и корректировка типовых документов (F2,Shift+F2).
Для ввода новой записи нужно нажать F2, для
корректировки нужно установить подсветку строки на нужную запись
и нажать Shift+F2. На экране появиться меню:
----------------------------------- |Код........................ | |Наименование документа..... | ----------------------------------- F2/+ записать F10 выход
Заполните меню и нажмите F2.
Удаление записи (F3).
Установите подсветку строки на нужную запись и нажмите
клавишу F3. На экране появится меню:
------------------------ |Удалить ? Вы уверены ?| | Да Нет | ------------------------
Переведите подсветку строки на "Да" и нажмите "Enter".
Поиск нужных записей (F4).
Опрератор может искать нужные ему записи сканируя по
списку вверх и вниз, а может задать чепочку символов из
наименования и программа найдет все записи имеющие заданную
цепочку символов. Для этого нужно нажать клавишу F4. На экране
появиться запрос:
---------------------------- |Введите образец для поиска| | | ---------------------------- F10 выход
Введите несколько символов (чем меньше тем лучше) из наименования и нажмите Enter. На экране остануть только строки имеющие заданный образец в наименовании (где бы он ни находился, в начале, середине или конце строки) или программа сообщит о том, что таких строк нет. Для отмены режима поиска снова нажмите
F4 и ничего не вводя Enter. Старайтесь вводить для поиска корни слов так как начало и окончание может меняться, а вы не знаете точно как оно введено. Будете вы вводить образец для поиска большими или малыми буквами не имеет значения, программа покажет все строки имеющие введенную цепочку символов независимо от того какими буквами (большими или малыми) они введены.
Распечатать записи (F5).
После нажатия клавиши F5 программа сообщит в какой файл
выгружена распечатка и предложит меню работы с файлами
распечаток.
Режим формирования типового документа (Enter).
Для того чтобы сформировать содержимое типового
документа необходимо установить подсветку строки на нужную
запись и нажать "Enter". Вы попаде в режим работы с документом,
в котором будут заполнены реквизиты плательщика. Используя режим
корректировки, вы можете заполнить все реквизиты платежки и
назначение платежа нужным вам содержанием. После этого нужно
записать платежку в журнал.
После входа в этот режим на экране появится перечень
документов текущего месяца или сообщение об отсутствии записей в
текущем месяце. В нижней части экрана будет выведена строка
подсказки:
F1 помощь F2 запись F3 удалить F4 поиск F5 печать F10 выход F1 - получение описания режима; F2 - ввод нового документа; F3 - удаление документа на котором установлена подсветка
строки;
F4 - поиск нужных документов; F5 - распечатать документ на котором стоит подсветка строки; F10 - выход.